各中层部门：

为进一步加快预算执行进度，提高资金使用绩效，财务处对各部门今年1-9月份预算执行情况进行了统计分析，现将有关情况通报如下。

截止9月底，教学系部本年预算数1887.62万元，实际支出689.29万元，执行率36.52%，其中业务费执行率69.54%，项目支出执行率2.86%；2021年结转国库项目经费执行率22.28%（详见附件1）。行政教辅部门本年预算数10820.06万元（不含工会），实际支出5241.29万元，执行率48.44%，其中基本支出（含公用经费和业务费）执行率58.09%，项目支出执行率32.76%；2021年结转国库项目经费执行率46.82%（详见附件2）。

从今年安排预算执行进度看：教学部门预算执行进度达到序时进度要求，即在75%以上（含）的部门有1个，在50%（含）—75%的部门有4个，低于50%的部门有4个，其中管理系、安德门校区、基础部9月份预算执行推进率较高，分别为17.5%、14.56%、12.35%。行政教辅部门预算执行进度在75%以上（含）的部门1个，在50%（含）—75%的部门有11个，低于50%的部门有12个，其中9月份预算执行推进率前3名的部门是博物馆、图书馆、离退休处，分别为44.92%、33.1%、31.41%。

从2021年结转国库项目经费执行进度看：预算执行进度在75%以上（含）的部门有7个，低于75%的部门有8个，其中组宣处、博物馆、侦查系9月份预算执行推进率较高，分别为40.95%、22.25%、12.87%。

截止三季度末，达到时序进度75%的部门2个，仅占到全部33个中层部门的6%（执行率最高的部门为91.73%，最低的为2.84%）。预算执行率低的主要原因是项目预算执行推进率较低，在省教育厅、省财政厅通报的1-8月份全省省属高校预算执行情况通报中，我院2021年结转项目预算执行率列53名（全省60所省属院校），较为滞后。请项目经费归口管理部门及项目建设部门认真落实主体责任，按学院9月9日召开的项目预算推进会精神要求，推进项目建设，办理支出报销手续，加快资金支付，提高预算执行率，为年终达到省委高质量考核指标要求而努力。

特此通报。

财务处

2022年10月3日