各中层部门：

为进一步加快预算执行进度，提高资金使用绩效，财务处对各部门今年1-11月份预算执行情况进行了统计分析，现将有关情况通报如下。

截止11月底，教学系部本年预算数2493.3万元，实际支出1200.32万元，执行率48.14%，其中业务费执行率88.54%，项目支出执行率23.15%；2021年结转国库项目经费执行率49.76%（详见附件1）。行政教辅部门本年预算数11138.36万元（不含工会），实际支出7463.68万元，执行率67.01%，其中基本支出（含公用经费和业务费）执行率74.96%，项目支出执行率55.01%；2021年结转国库项目经费执行率69.78%。

从今年安排预算执行进度看：教学部门预算执行进度达到序时进度要求，即在92%以上（含）的部门有2个，在75%（含）—92%的部门有3个，低于75%的部门有4个，其中侦查系、管理系、马院11月份预算执行推进率较高，分别为78.6%、45.36%、20.03%。行政教辅部门预算执行进度在92%以上（含）的部门1个，在75%（含）—92%的部门有6个，低于75%的部门有17个，其中11月份预算执行推进率前3名的部门是警研中心、现教中心、研究生部，分别为47.55%、44.57%、43.05%。

从2021年结转的国库项目经费执行进度看：预算执行进度在92%以上（含）的部门有7个，低于92%的部门有8个，其中服务中心、网安系、学生处11月份预算执行推进率较高，分别为84.25%、36.94%、26.9%。

省委高质量考核对学院资金绩效的考核要求是学院预算执行率必须达到95%，这是刚性指标。请各部门主要负责人高度重视本部门预算执行工作，在12月20日前完成所有基本支出的报销，项目支出不得低于95%。

特此通报。

财务处

2022年12月1日