后勤管理处党支部：大监督机制下后勤工作的设想
发布时间：2020-12-25 22:38:56点击数量:
为贯彻落实学院党委《关于构建大监督格局的实施意见》要求，形成大监督网络体系，坚持问题导向，突出职能管理，压紧压实管党治警责任，按照职能监督职责，充分发挥好职能部门监督的作用，我们工作总体考虑如下。
一、重点加强的监督内容
根据后勤处职责和现行状况，我们考虑重点监督的内容有四个方面：一是依法依规开展采购工作情况；二是对照项目建设规范、流程，监督检查项目建设行为情况；三是强化国有资产管理，检查资产使用及效率发挥情况；四是根据需要开展专项工作检查（如环境卫生专项整治、办公用房大检查等）。
（一）关于采购工作，一方面是加强后勤处采购办自身的建设，完善工作体系，另一方面是加强对部门采购管理的检查指导，实现采购监督全覆盖。
（1）开展内控制度建设。目前招标采购内控制度及工作流程已经完成初稿，制度清建初稿移交院办，后续在审定的基础上根据审定意见再调整完善，实现“用制度规范行为，用流程指引工作”这个工作目标。
（2）抓好采购环节。采购环节重点围绕立项、可行性必要性论证、技术参数设定、采购方式确定、招标文件草拟审核、信息公开发布、评委产生、评标评审、合同签订等方面开展监督检查，确保事出有因，，有理有据，环环相扣。实际上，各个环节也就是我们防控的风险点，抓住点这些点，就抓住了采购的关键。
（3）发挥招标代理的代理作用。考虑到采购办的工作量和实际情况（只有2个人，从岗位分离原则看，我们是不满足程序要求的），从2019年开始，我们开始委托招标代理办理采购业务，用专业的人做专业的事，从效率和质量上实现提升。对招标代理重点监督工作效率、文件制作质量、评标组织管理、信息公开等方面内容。
（4）规范网上商城。重点监督网上商城限额标准执行、经费来源审批、账目支付、资产入库办理等环节。
（5）学院“放管服”政策执行情况。重点体现便民服务上，相关政策是否落地。
（二）关于国有资产管理
重点监督以下几个方面：一是是否实行了采管分离；二是新购资产是否按时入库、完成报销手续；三是不定期开展对部门资产管理台账抽查；四是开展对部门资产管理人员的培训工作；五是开展资产清查盘点报废处置的监督；六是对待报废资产的认定工作。
（三）项目建设管理
重点监督的内容：
（1）内控机制建设及管理制度完善。过去，在这一块比较薄弱，基建科挂在建设办，从2019年建设办拆并到后勤处，恢复基建科，根据新校区建设完成后建设任务主要以修缮为主这一特点，出台了一系列管理制度，规范了工作流程，后续就是要在制度执行、流程对照上进行监督检查。
（2）检查建设项目是否履行招标程序，审批手续（批件）是否完备、合同是否规范完整、参与人员岗位分离等问题。
（3）重点把握项目管理环节，尤其项目造价初审、隐蔽工程施工管理、变更签证办理、工程验收组织管理、工程支付等，实现对项目监督的全覆盖，严格要求按规程和合同办理。
（4）开展“三管理两控制一协调”情况检查，尤其突出质量控制环节执行情况。
（四）开展专项检查督查。
主要根据后勤职能，围绕学院重点工作和不同时期重点任务来开展。突出实效性、专业性、及时性。
二、工作中的薄弱环节或存在问题
（一）招标采购方面：
1、人手少。采购办挂在后勤处，不是一个独立部门，甚至不是一个科室，连一个科级单位都不是，按照岗位不相容原则，这种体制是难以分离的，建议成立专门部门科室。2、按照放管服要求，1万以下部门采购，对部门采购的规范性要加强检查力度。3、合同管理有薄弱环节，1-4万由部门主办，报采购办备案，这些采购把关主要在部门，合同签署也在部门，最重要的是合同履行也在部门，合同履行及监督履行职能不在采购办，合同管理放在后勤处没有实现岗位分离原则。
1和3问题是制度层面问题，希望党委要给予重视。
（二）资产管理方面
存在问题：1、网上商城购买存在账期不支付办理报销手续问题，后续纳入考核范围；2、资产业务员业务要加强问题，对系统不熟悉；3、待报废资产认定要进一步规范，要出台《待报废资产认定管理办法》；4、开展无形资产管理（目前学院是个空白，制度修订对无形资产已作出规定）
（三）项目建设方面
存在问题：1、缺乏专业人员，技术上难以胜任把关。2、科室人手少，要落实岗位分离原则，很难做到；3、修缮项目小规模总体小，规模以上工程队不感兴趣，招一支像样的工程队有难度。
三、下一步工作打算
关于招标采购工作：一是进一步规范采购流程，二是修订完善采购管理制度，三是开展网上商城账期清理工作，四是开展对招标代理工作的调研。
关于资产管理工作：一是无形资产管理制度落地并实施，二是下半年开展一次资产员工作培训，三是对部门资产进行盘点，四是完成第二批报废资产处置后续手续。
关于项目建设工作：一是完善基建工程管理制度，二是进一步规范工作流程，堵塞风险漏洞，三是加强工程造价控制，四是加强对工程队的管理。
为贯彻落实学院党委《关于构建大监督格局的实施意见》要求，形成大监督网络体系，坚持问题导向，突出职能管理，压紧压实管党治警责任，按照职能监督职责，充分发挥好职能部门监督的作用，我们工作总体考虑如下。
一、重点加强的监督内容
根据后勤处职责和现行状况，我们考虑重点监督的内容有四个方面：一是依法依规开展采购工作情况；二是对照项目建设规范、流程，监督检查项目建设行为情况；三是强化国有资产管理，检查资产使用及效率发挥情况；四是根据需要开展专项工作检查（如环境卫生专项整治、办公用房大检查等）。
（一）关于采购工作，一方面是加强后勤处采购办自身的建设，完善工作体系，另一方面是加强对部门采购管理的检查指导，实现采购监督全覆盖。
（1）开展内控制度建设。目前招标采购内控制度及工作流程已经完成初稿，制度清建初稿移交院办，后续在审定的基础上根据审定意见再调整完善，实现“用制度规范行为，用流程指引工作”这个工作目标。
（2）抓好采购环节。采购环节重点围绕立项、可行性必要性论证、技术参数设定、采购方式确定、招标文件草拟审核、信息公开发布、评委产生、评标评审、合同签订等方面开展监督检查，确保事出有因，，有理有据，环环相扣。实际上，各个环节也就是我们防控的风险点，抓住点这些点，就抓住了采购的关键。
（3）发挥招标代理的代理作用。考虑到采购办的工作量和实际情况（只有2个人，从岗位分离原则看，我们是不满足程序要求的），从2019年开始，我们开始委托招标代理办理采购业务，用专业的人做专业的事，从效率和质量上实现提升。对招标代理重点监督工作效率、文件制作质量、评标组织管理、信息公开等方面内容。
（4）规范网上商城。重点监督网上商城限额标准执行、经费来源审批、账目支付、资产入库办理等环节。
（5）学院“放管服”政策执行情况。重点体现便民服务上，相关政策是否落地。
（二）关于国有资产管理
重点监督以下几个方面：一是是否实行了采管分离；二是新购资产是否按时入库、完成报销手续；三是不定期开展对部门资产管理台账抽查；四是开展对部门资产管理人员的培训工作；五是开展资产清查盘点报废处置的监督；六是对待报废资产的认定工作。
（三）项目建设管理
重点监督的内容：
（1）内控机制建设及管理制度完善。过去，在这一块比较薄弱，基建科挂在建设办，从2019年建设办拆并到后勤处，恢复基建科，根据新校区建设完成后建设任务主要以修缮为主这一特点，出台了一系列管理制度，规范了工作流程，后续就是要在制度执行、流程对照上进行监督检查。
（2）检查建设项目是否履行招标程序，审批手续（批件）是否完备、合同是否规范完整、参与人员岗位分离等问题。
（3）重点把握项目管理环节，尤其项目造价初审、隐蔽工程施工管理、变更签证办理、工程验收组织管理、工程支付等，实现对项目监督的全覆盖，严格要求按规程和合同办理。
（4）开展“三管理两控制一协调”情况检查，尤其突出质量控制环节执行情况。
（四）开展专项检查督查。
主要根据后勤职能，围绕学院重点工作和不同时期重点任务来开展。突出实效性、专业性、及时性。
二、工作中的薄弱环节或存在问题
（一）招标采购方面：
1、人手少。采购办挂在后勤处，不是一个独立部门，甚至不是一个科室，连一个科级单位都不是，按照岗位不相容原则，这种体制是难以分离的，建议成立专门部门科室。2、按照放管服要求，1万以下部门采购，对部门采购的规范性要加强检查力度。3、合同管理有薄弱环节，1-4万由部门主办，报采购办备案，这些采购把关主要在部门，合同签署也在部门，最重要的是合同履行也在部门，合同履行及监督履行职能不在采购办，合同管理放在后勤处没有实现岗位分离原则。
1和3问题是制度层面问题，希望党委要给予重视。
（二）资产管理方面
存在问题：1、网上商城购买存在账期不支付办理报销手续问题，后续纳入考核范围；2、资产业务员业务要加强问题，对系统不熟悉；3、待报废资产认定要进一步规范，要出台《待报废资产认定管理办法》；4、开展无形资产管理（目前学院是个空白，制度修订对无形资产已作出规定）
（三）项目建设方面
存在问题：1、缺乏专业人员，技术上难以胜任把关。2、科室人手少，要落实岗位分离原则，很难做到；3、修缮项目小规模总体小，规模以上工程队不感兴趣，招一支像样的工程队有难度。
三、下一步工作打算
关于招标采购工作：一是进一步规范采购流程，二是修订完善采购管理制度，三是开展网上商城账期清理工作，四是开展对招标代理工作的调研。
关于资产管理工作：一是无形资产管理制度落地并实施，二是下半年开展一次资产员工作培训，三是对部门资产进行盘点，四是完成第二批报废资产处置后续手续。
关于项目建设工作：一是完善基建工程管理制度，二是进一步规范工作流程，堵塞风险漏洞，三是加强工程造价控制，四是加强对工程队的管理。
友情链接
--校内链接--
--校外链接--
底部文字链接
版权所有： 江苏警官学院-计算机信息与网络安全系 地址：地址:江苏省南京市浦口区石佛寺三宫48号 邮政编码：210031