江苏警官学院审计工作指南手册

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目 录

第一部分审计管理系统操作

一、审计管理系统登录

二、项目采购文件报审

三、项目合同报审

四、项目跟踪阶段报审

五、项目结算报审

六、项目财务决算报审

第二部分项目审计报送

一、项目采购文件报审

（一）采购文件审计

（二）报审注意事项

（三）报审所需材料

二、项目合同报审

（一）合同文件审计

（二）报审注意事项

（三）报审所需材料

三、项目跟踪阶段报审

（一）跟踪阶段审计

（二）报审注意事项

（三）报审所需材料

四、项目结算报审

（一）结算审计

（二）报审注意事项

（三）报审所需材料

五、项目财务决算报审

（一）竣工财务决算审计

（二）报审注意事项

（三）报审所需材料

六、部门领导干部经济责任审计报送所需材料

七、投资审计项目分工情况

第三部分审计业务流程

一、财务审计流程

二、部门领导干部经济责任审计流程

三、内部控制审计流程

四、政府采购项目采购合同审计流程

五、政府采购项目结算审计流程

六、全过程跟踪审计流程

七、竣工财务决算审计流程

第四部分审计表格示例

一、政府采购立项审批表

二、结算审计送审表

三、政府采购项目结算审计核定表