各中层部门:
为加快预算执行进度,提高资金使用绩效,财务处对各部门今年1-6月份预算执行情况进行了统计分析,现将有关情况通报如下。
截止6月底,教学系部本年预算数1537.73万元,实际支出457.82万元,执行率29.77%,其中业务费执行率47.87%,项目支出执行率3.54%;2021年结转国库项目经费执行率14.91%(详见附件1)。行政教辅部门本年预算数10564.46万元,实际支出3565.28万元,执行率33.73%,其中基本支出(含公用经费和业务费)执行率43.98%,项目支出执行率15.2%;2021年结转国库项目经费执行率65.68%(详见附件2)。
从今年安排预算执行进度看:教学部门预算执行进度达到序时进度要求,即在50%以上(含)的部门有1个,在25%(含)—50%的部门有5个,低于25%的部门有3个,其中刑事科学技术系、马克思主义学院、基础课教研部6月份预算执行推进率较高,分别为36.95%、22.63%、17.04%。行政教辅部门预算执行进度在50%以上(含)的部门有4个,在25%(含)—50%的部门有7个,低于25%的部门有14个,其中6月份预算执行推进率前3名的部门是现代警务研究中心、图书馆、教务处,分别为28.99%、23.05%、15.76%。
从2021年结转国库项目经费执行进度看:预算执行进度在50%以上(含)的部门有6个,低于50%的部门有4个,其中研究生教育部、安德门校区管委会、博物馆6月份预算执行推进率较高,分别为50.68%、43.39%、40.3%。
省属高校2022年高质量考核1-6月份预算执行率指标为45%,学院达到该指标的部门10个,占比29.41%;未达标的部门24个,占比70.59%。请各部门主要负责人认真落实主体责任,采取切实措施,充分利用暑假推进项目建设,提高预算执行率,确保达到省委高质量综合考核指标要求。
特此通报。
财务处
2022年7月3日