各中层部门:
为进一步加快预算执行进度,提高资金使用绩效,财务处对各部门今年1-8月份预算执行情况进行了统计分析,现将有关情况通报如下。
截止8月底,教学系部本年预算数1838.62万元,实际支出572.31万元,执行率31.13%,其中业务费执行率57.7%,项目支出执行率2.55%;2021年结转国库项目经费执行率20.27%(详见附件1)。行政教辅部门本年预算数10721.96万元(不含工会),实际支出4070.13万元,执行率37.96%,其中基本支出(含公用经费和业务费)执行率48.69%,项目支出执行率19.98%;2021年结转国库项目经费执行率43.79%(详见附件2)。
从今年安排预算执行进度看:教学部门预算执行进度达到序时进度要求,即在66%以上(含)的部门有1个,在50%(含)—66%的部门有3个,低于50%的部门有5个,其中基础部、警体部、管理系8月份预算执行推进率较高,分别为11.08%、6.51%、3.1%。行政教辅部门预算执行进度在66%以上(含)的部门0个,在50%(含)—66%的部门有3个,低于50%的部门有21个,其中8月份预算执行推进率前3名的部门是高教中心、组宣处、后勤处,分别为26.13%、13.35%、12.46%。
从2021年结转国库项目经费执行进度看:预算执行进度在66%以上(含)的部门有6个,低于66%的部门有9个,其中治安系、组宣处、研究生部8月份预算执行推进率较高,分别为76%、58.84%、2.53%。
10月份省教育厅、省财政厅将对省属高校2022年前三个季度预算执行情况再次通报。请各部门主要负责同志,继续高度重视预算执行情况,积极推进项目建设,尽快形成实物工作量,达到前三季度预算执行率不低于75%时序进度,落实省委高质量综合考核指标的要求。
特此通报。
财务处
2022年9月5日