关于学院2022年1-10月份预算执行情况通报
各中层部门:
为进一步加快预算执行进度,提高资金使用绩效,财务处对各部门今年1-10月份预算执行情况进行了统计分析,现将有关情况通报如下。
截止10月底,教学系部本年预算数1955.62万元,实际支出903.84万元,执行率46.22%,其中业务费执行率76.96%,项目支出执行率17.01%;2021年结转国库项目经费执行率22.39%(详见附件1)。行政教辅部门本年预算数11138.56万元(不含工会),实际支出5795.53万元,执行率52.03%,其中基本支出(含公用经费和业务费)执行率62.66%,项目支出执行率36%;2021年结转国库项目经费执行率51.42%(详见附件2)。
从今年安排预算执行进度看:教学部门预算执行进度达到序时进度要求,即在83%以上(含)的部门有1个,在50%(含)—83%的部门有3个,低于50%的部门有5个,其中网安系、安德门校区、管理系10月份预算执行推进率较高,分别为15.33%、12.15%、12.02%。行政教辅部门预算执行进度在83%以上(含)的部门1个,在50%(含)—83%的部门有12个,低于50%的部门有11个,其中10月份预算执行推进率前3名的部门是组宣处、财务处、警研中心,分别为23.24%、15.6%、14.75%。
从2021年结转的国库项目经费执行进度看:预算执行进度在83%以上(含)的部门有5个,低于83%的部门有10个,其中安保处、服务中心、教务处10月份预算执行推进率较高,分别为38.83%、9.57%、8.22%。
10月19日,省教育厅、财政厅通报了省属高校1-9月预算执行排名,我院列第24位,2021年结转的国库项目执行进度不足40%的 4所学校被通报,我院是其中之一。通报中明确指出,按照省有关文件规定,2021年结转的国库项目和今年的基本支出(主要是包干费和业务费),如年底前仍未使用完毕,省财政将全部收回。请各部门主要负责同志务必高度重视预算执行,加快预算执行进度,提高资金使用绩效,向完成省委高质量考核目标冲刺。
特此通报。
财务处
2022年10月31日