关于学院2022年1-10月份预算执行情况通报

各中层部门：

为进一步加快预算执行进度，提高资金使用绩效，财务处对各部门今年1-10月份预算执行情况进行了统计分析，现将有关情况通报如下。

截止10月底，教学系部本年预算数1955.62万元，实际支出903.84万元，执行率46.22%，其中业务费执行率76.96%，项目支出执行率17.01%；2021年结转国库项目经费执行率22.39%（详见附件1）。行政教辅部门本年预算数11138.56万元（不含工会），实际支出5795.53万元，执行率52.03%，其中基本支出（含公用经费和业务费）执行率62.66%，项目支出执行率36%；2021年结转国库项目经费执行率51.42%（详见附件2）。

从今年安排预算执行进度看：教学部门预算执行进度达到序时进度要求，即在83%以上（含）的部门有1个，在50%（含）—83%的部门有3个，低于50%的部门有5个，其中网安系、安德门校区、管理系10月份预算执行推进率较高，分别为15.33%、12.15%、12.02%。行政教辅部门预算执行进度在83%以上（含）的部门1个，在50%（含）—83%的部门有12个，低于50%的部门有11个，其中10月份预算执行推进率前3名的部门是组宣处、财务处、警研中心，分别为23.24%、15.6%、14.75%。

从2021年结转的国库项目经费执行进度看：预算执行进度在83%以上（含）的部门有5个，低于83%的部门有10个，其中安保处、服务中心、教务处10月份预算执行推进率较高，分别为38.83%、9.57%、8.22%。

10月19日，省教育厅、财政厅通报了省属高校1-9月预算执行排名，我院列第24位，2021年结转的国库项目执行进度不足40%的 4所学校被通报，我院是其中之一。通报中明确指出，按照省有关文件规定，2021年结转的国库项目和今年的基本支出（主要是包干费和业务费），如年底前仍未使用完毕，省财政将全部收回。请各部门主要负责同志务必高度重视预算执行，加快预算执行进度，提高资金使用绩效，向完成省委高质量考核目标冲刺。

特此通报。

                                                                                                      财务处

2022年10月31日