各中层部门：

根据省财政厅《关于编制省级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（苏财预〔2023〕47号）要求，结合学院具体情况，现将学院2024年预算申报工作通知如下：

一、指导思想

贯彻落实学院第四次党代会精神，按照党委行政决策部署，优化财务收支结构，强化预算资源统筹，严格落实过紧日子要求，增强对学院重点工作及中心任务的财力保障，实现部门预算规范透明、约束有力、讲求绩效。

二、编报工作安排

（一）运转经费预算。落实过紧日子要求，坚持勤俭办学方针，严控基本支出，降低行政运行成本。

1.根据省财政要求，行政运行经费总体上按不低于10%比例压减2024年预算指标。

2.基本支出按规定实施目录管理，由职能部门申报预算，人员经费预算不申报。预算应据实测算，并提供相关依据（包括文件依据、上年实际支出数等）。具体分工是：

（1）党办（院办）负责申报学院办公费、差旅费、会议费、邮电费（邮寄电话费）、公务接待费、公务用车运行维护费、公务出行交通费等。

（2）人事处负责申报因公出国（境）费用、人事培训费等。

（3）离退休处负责申报离退休人员活动经费。

（4）工会负责申报工会经费（包括编外人员福利费）。

（5）后勤处负责申报水费、电费、物业管理费（绿化卫生费）、维修（护）费等。安德门校区负责申报校区水费、电费。

（6）网安系（网管中心）负责申报邮电费（网络费）。

（7）后勤服务中心负责申报职工伙食补助。

（8）安保处负责申报校园安保服务费。

（9）人事处、组宣处、教务处、科研处、学科部、研究生部等职能部门负责申报归口范围的表彰奖励经费。

（10）财务处负责申报其他基本支出。

（二）部门业务费预算。落实学院第四次党代会提出的“推进教学院系二级管理机制改革，同步推动放权与赋能，更大力度激发教学院系的主观能动性、工作创造性。”的决策部署，改革教学院系业务费管理模式，以“专项+任务清单”的形式为院系建设和发展提供财力保障。

1.取消部门包干公用经费，与业务费合并，作为项目预算入库管理。行政教辅部门采用零基预算的方式申报业务费；教学院系（不含安德门校区）以每人1万元为上限标准，申报业务费预算，其中运转类费用不得超过10%，其余为内涵建设项目。

2.教学院系根据院系发展计划和工作任务，细化部门二级预算，列出项目任务清单和预算明细，同步申报年度预算。该项经费预算执行列入部门考核，限用于教学院系教学和科研工作，并制定专门使用规定。

3.各部门业务费不得用于购置固定资产、出国（境）、接待费、公务用车、专著和个人资格培训支出；劳务费、会议费、培训费需单独列报。

（三）项目支出预算。

1.推行项目预算分级分类管理。按照重点工作、职能部门、教学院系项目预算进行分类管理，申报学院年度重点工作同时申报项目预算，优先保障，试行重点工作与项目预算同步管理，严格落实项目归口部门与实施部门两级管理，建立预算项目全过程管理机制。

2.预算与项目明细挂钩管理。项目预算必须同步申报分项预算明细，分项预算不明确，测算不合理，事务重复计算的部分不予安排。

3.完善项目储备流程，将集中申报和常态化申报相结合。本次预算申报时，组织项目库首次集中申报，今后每年3月和6月集中申报，其他时间常态化申报，项目库管理系统集中申报汇总期间暂停使用，其他时间常年开放，鼓励各部门项目申报“成熟一个、申报一个”。项目预算严格执行有关规定，不入库不安排预算。

4.健全预算与绩效“挂钩”机制。按照学院第四次党代会的决策部署，健全预算与绩效“挂钩”机制，将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考因素，通过调整储备项目排序等方式，确定预算安排次序，不断提高资金使用效益。

5.跨年实施的项目，首次申报应同时申报总预算和分年支出预算；第二年及以后仅需单独申报当年预算或合同尾款（附有关合同资料）。实施过程中，应根据情形变化及时调整申报金额，但分年预算合计不得突破总预算。

（四）政府采购及资产配置预算。

1.政府采购预算。按照《江苏省政府集中采购目录和标准》，合理规范填报政府采购预算（格式在预算系统中下载），做到同步编制、应编尽编、合理规范。采购预算应与预算项目对应，不得超出项目总预算编报采购预算；跨年度安排的项目，应当分年度编报采购预算；采购预算中预留采购创新产品服务及向中小企业采购份额，具体由后勤处统筹安排。

2.资产配置预算。按照省财政厅要求，资产配置预算无需单独申报，预算数据从后勤处“资产云”平台获取或提供。

3.根据省教育厅规定，基本支出不得购置资产设备。

（五）院级学术会议费（培训费）预算。由组织牵头部门计划时间、地点、参加人数、会期及会议（培训）议程，根据列支渠道报人事处、教务处、科研处、学科部、研究生部等职能部门审核批准，列入年度计划。

（六）院级科研项目及配套经费预算。由科研处汇总申报，并提供资金使用计划。按照财政要求，2024年起院级科研项目及科研配套纳入省财政项目库管理，通过国库集中支付使用资金，要求当年（按财政预算时间）执行率不低于70%，第二年使用完毕，超出使用时限的经费财政收回统筹。

（七）规范填报预算绩效目标。根据省财政厅《通知》（附件1）要求，项目预算同步报送预算支出绩效目标和绩效指标。绩效指标应参考省教育厅、财政厅制定的《分行业分领域绩效指标体系表》（附件2）相关标准，并结合实际编制，指标体系不适用的可自定义指标，但必须符合绩效目标管理规定。每个二级指标下原则上应编制2—3个主要指标，指标值设定应实事求是、留有余地，确保能在绩效监控和绩效评价时达到既定目标。

三、申报时间安排及方法。

1.申报时间：运转经费预算及对应政府采购预算报送时间为11月8日—11月24日。其他预算报送时间为11月8日—12月20日。

2.申报方法：通过预算管理系统申报。申报截止后，打印纸质申报书及汇总表，经部门主要负责人审核，分管院领导审批，加盖部门公章后送财务处计划科。联系人：梅奕、韩悦，联系电话：52880439。

特此通知。

财务处

2023年11月8日