各中层部门：

 根据省教育厅、财政厅有关规定及学院预算管理规定，财务处对各中层部门2024年1-4月预算执行情况进行了统计，现将有关情况通报如下。

 一、学院总体预算执行情况

 截止4月底，2024年学院预算总经费38926.52万元（不含待分人员支出4737.12万元），实际支出10896.09万元，执行率27.99%。其中人员经费执行率32.55%，商品和服务支出（公用经费）执行率29.53%，项目支出执行率5.93%，年中下达的财政专项执行率12.29%。2023年结转今年使用的项目（国库）执行率4.6%。

 二、各部门预算执行情况

 截止4月底，教学系部本年预算数569.2万元，实际支出99.25万元，执行率17.44%，其中业务费执行率8.69%；2023年结转项目149.35万元，预算执行率1.15%。行政教辅部门本年预算数10373.25万元（不含工会），实际支出1879.05万元，执行率18.11%，其中业务费执行率10.8%；2023年结转项目325.16万元，预算执行率0.55%。

 从2024年预算执行均衡度看：1-4月教学部门达到序时进度33.33%以上（含）的部门有1个，未达标的有8个，预算执行率排名前3名的部门是网安系、马院、治安系，分别为35.73%、15.69%、13.13%。1-4月行政教辅部门达到序时进度33.3%以上（含）的部门有2个，预算执行率排名前3名的部门是安保处、党办（院办）、服务中心，分别为56.33%、35.89%、29.59%。

 根据省教育厅、财政厅要求六月底预算执行率须达到45%，经院务会研究，凡部门业务费预算执行率达不到45%的，将由学院结合年中预算调整进行统筹。

 特此通报。

财务处

2024年5月11日