关于编报2025年度学院预算的通知

各中层部门：

根据省财政厅《关于编制省级部门2025-2027年支出规划和2025年部门预算的通知》（苏财预〔2024〕42号）及7月5日省财政厅、教育厅召开的省属学校预算编制培训会精神，现将学院2025年预算编报工作，安排通知如下：

一、基础信息申报

1.学生基本信息：教务处提供包括2024级新生在内的在校在籍本科生信息，并按照财政厅、教育厅要求牵头制定学籍核查制度。研究生部提供研究生在校在籍研究生信息，配合制定学籍核查制度。学生处提供2024年本科生招生计划数及上级机关批复文件。研究生部提供2024年研究生招生计划数及上级批复文件。

2.专任教师信息：教务处提供当前专任教师信息；

3.公务用车信息：党办（院办）提供学院公务用车辆信息；

4.资产设备设施信息：后勤处提供学院资产设备设施信息；

5.学院整体绩效目标和项目绩效目标：各部门参考去年报送的指标，完善报送学院整体绩效和项目绩效目标、指标;

6.其他基础信息：由相应职能部门负责填报。

财政“一上”基础信息的真实性、完整性、准确性由报送部门负责，请各部门切实履行主体责任，认真核对，按时报送，确保信息质量。

二、收入预算申报

财务处、后勤处、干训部、继教部、学生处、网安系（网管中心）等涉及预算收入的部门，结合收费标准、学生人数、合同约定、上年度收入等因素，合理预计，据实编报收入预算和执收计划，做到应报尽报（分工详见附件1）。

三、支出预算申报

按照《省公安厅厉行勤俭节约坚持过紧日子具体措施》和学院《关于落实厉行勤俭节约坚持过紧日子具体措施》等文件要求，坚持勤俭办学，严控一般性支出，降低行政运行成本。

（一）运转类公用经费申报

1.基本支出按规定目录编制，职能部门申报（分工详见附件2），人员经费预算暂不申报。预算应据实测算，并提供相关依据（包括文件依据、合同依据、上年实际支出数等测算依据）。

2. 学院举办（承办）的院级会议、培训由举办部门预定会议时间、地点、参加人数、会期及会议（培训）议程等（详见附件2）报院办、人事处、教务处、科研处等职能部门审核列入年度计划，汇总申报预算。未列入年度计划的会议、培训不安排预算（附学院会议费、培训费管理办法）。

（二）部门业务费预算

2025年继续以“专项+任务清单”的形式为教学院系安排业务费，项目入库管理。

1.行政教辅部门采用零基预算的方式申报业务费；教学院系（不含安德门校区）以每人1万元为上限标准，申报业务费预算，其中办公经费不得超过10%，其余为内涵建设项目。

2.教学院系根据院系发展计划和工作任务，细化部门二级预算，列出项目任务清单和预算明细，同步申报年度预算。该项经费预算执行列入部门考核，限用于教学院系教学和科研工作。院系业务费绩效指标按模块由职能部门组织填报，内容参考《教学院系业务费绩效指标体系（试行）》。

3.各部门业务费不得用于购置固定资产、出国（境）费用、接待费、公务用车费用、专著和个人资格培训支出；会议费、培训费需单独向职能部门申报计划。劳务费在预算申报明细中单独列示。

（三）项目支出预算

1.预算分级分类管理。严格落实项目归口部门与实施部门两级管理，建立预算项目全过程管理机制。按照项目库管理办法，项目申报书等材料由归口部门统一审核、汇总、审批，送交财务处。同时，通过预算管理系统申报，经归口部门审核项目预算后提交财务处。具体项目归口管理部门为：

（1）后勤处：房屋建筑物、基础设施建设、校舍维修改造、资产购置等项目；

（2）教务处：教学院系业务费、教学保障专项、教学设备、课程建设、专业建设、实战化教学、实验室建设等项目；

（3）现教中心（智慧办）：信息化项目以及信息化运维项目等；

（4）人事处：人才队伍建设项目；

（5）学科部：学科建设项目；

（6）科研处：科研平台建设类项目；

（7）警研中心：警务研究类项目；

（8）组宣处：文化宣传类项目；

（9）安保处：安保、消防、综治等项目；

（10）其他类项目由相关业务管理职能部门归口管理。

2.预算与项目明细挂钩管理。项目预算必须同步申报分项预算明细，分项预算不明确，测算不合理，事务重复计算的部分不予安排。

3.完善项目储备流程，集中申报和常态化申报相结合。本次集中申报2025年项目，集中申报期结束后，其他时间常态化申报。项目申报审核由职能部门审核并管理，纸质申报材料送归口职能部门审核汇总。学院项目库管理系统集中申报汇总期间暂停使用，其他时间常年开放，鼓励各部门项目申报“成熟一个、申报一个”。项目预算严格执行有关规定，不入库不安排预算。

4.健全预算与绩效“挂钩”机制。按照财政厅要求，预算申报要以绩效为导向，将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考因素，通过调整储备项目排序等方式，确定预算安排次序，不断提高资金使用效益。

5.跨年实施的项目，首次申报应同时申报总预算和分年支出预算；第二年及以后仅需单独申报当年预算或合同尾款（附有关合同资料）。实施过程中，应根据情形变化及时调整申报金额，但分年预算合计不得突破总预算。

（四）政府采购及资产配置预算

1.政府采购预算。按照《江苏省政府集中采购目录和标准》，合理规范填报政府采购预算（格式在预算系统中下载），做到同步编制、应编尽编、合理规范。采购预算应与预算项目对应，不得超出项目总预算编报采购预算；跨年度安排的项目，应当分年度编报采购预算；采购预算中预留采购创新产品服务及向中小企业采购份额，具体由后勤处统筹安排。

2.资产配置预算。按照省财政厅要求，资产配置预算无需单独申报，预算数据从后勤处“资产云”平台获取或提供。具体资产配置预算请根据后勤处通知办理。

3.根据省教育厅规定，基本支出不得购置资产设备。

（五）院级科研项目及配套经费预算。由科研处汇总申报，并提供资金使用计划。按照财政要求，院级科研项目及科研配套纳入省财政项目库管理，通过国库集中支付使用资金，要求当年（按财政预算时间）执行完毕，超出使用时限的经费财政收回统筹。

（六）规范填报预算绩效目标。根据省财政厅《通知》要求，项目预算同步报送预算支出绩效目标和绩效指标。绩效指标应参考省教育厅、财政厅制定的《分行业分领域绩效指标体系表》、学院《教学院系业务费绩效指标体系（试行）》相关标准，并结合去年指标和实际编制，指标体系不适用的可自定义指标，但必须符合绩效目标管理规定。指标值设定应实事求是、留有余地，确保能在绩效监控和绩效评价时达到既定目标。

四、相关要求

1.基础信息、收入预算7月31日前报送电子稿（表格格式另发），同时打印纸质件盖章并经部门主要负责人审签后送财务处。

2.支出预算及政府采购预算8月23日前通过预算系统申报。学院整体支出绩效、项目绩效表通过邮箱发送。申报截止后，财务处初审，部门打印纸质材料，经部门主要负责人和分管院领导审批、加盖部门印章后送财务处。

联系人：梅奕、韩悦，手机短号：329112、329770。

特此通知。

附件1：2025年基础信息及收入预算编报任务分工表

附件2：2025年基本支出预算编报任务分工表

附件3：2025年会议培训项目计划预算表

附件4：2025年学院整体预算绩效目标表

附件5：2025年学院项目预算绩效目标表（教育教学管理）

附件6：2025年学院项目预算绩效目标表（科研管理）

财务处

2024年7月26日